目 錄
第一部分 開(kāi)平市二輕集體企業(yè)聯(lián)社（部門(mén)名稱(chēng)）概況
一、 部門(mén)主要職能
二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成
簡(jiǎn)要說(shuō)明部門(mén)本部和列入部門(mén)決算編制的下屬單位情況
第二部分 開(kāi)平市二輕集體企業(yè)聯(lián)社（部門(mén)名稱(chēng)）2015年部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 開(kāi)平市二輕集體企業(yè)聯(lián)社（部門(mén)名稱(chēng)）2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 開(kāi)平市二輕集體企業(yè)聯(lián)社（部門(mén)名稱(chēng)）概況
（一）部門(mén)主要職能
簡(jiǎn)要說(shuō)明部門(mén)本部機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能及列入決算編制的下屬單位的設(shè)置和職能
（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成
簡(jiǎn)要說(shuō)明部門(mén)本部和列入部門(mén)決算編制的下屬單位情況
第二部分 開(kāi)平市二輕集體企業(yè)聯(lián)社（部門(mén)名稱(chēng)）2015年部門(mén)決算表
收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)01表
|
部門(mén)：開(kāi)平市二輕集體企業(yè)聯(lián)社
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元
|
收入
|
支出
|
項(xiàng) 目
|
行次
|
決算數(shù)
|
項(xiàng) 目
|
行次
|
決算數(shù)
|
欄 次
|
|
1
|
欄 次
|
|
2
|
一、財(cái)政撥款收入
|
1
|
185.92
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
14
|
185.92
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入
|
2
|
0
|
二、外交支出
|
15
|
0
|
三、事業(yè)收入
|
3
|
0
|
三、國(guó)防支出
|
16
|
0
|
四、經(jīng)營(yíng)收入
|
4
|
0
|
四、公共安全支出
|
17
|
0
|
五、附屬單位上繳收入
|
5
|
0
|
五、教育支出
|
18
|
0
|
六、其他收入
|
6
|
0
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
19
|
0
|
|
7
|
0
|
……
|
20
|
0
|
|
8
|
0
|
|
21
|
0
|
本年收入合計(jì)
|
9
|
185.92
|
本年支出合計(jì)
|
22
|
185.92
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
|
10
|
0
|
結(jié)余分配
|
23
|
0
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
11
|
0
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
24
|
0
|
|
12
|
|
|
25
|
|
合計(jì)
|
13
|
185.92
|
合計(jì)
|
26
|
185.92
|
收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)02表
|
|
部門(mén)：
|
開(kāi)平市二輕集體企業(yè)聯(lián)社
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
項(xiàng) 目
|
本年收入合計(jì)
|
財(cái)政撥款收入
|
上級(jí)補(bǔ)助收入
|
事業(yè)收入
|
經(jīng)營(yíng)收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他收入
|
|
功能分類(lèi)科目編碼
|
科目名稱(chēng)
|
|
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合計(jì)
|
185.92
|
185.92
|
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
24.30
|
24.30
|
|
|
|
|
|
|
20113
|
商貿(mào)事務(wù)
|
24.30
|
24.30
|
|
|
|
|
|
|
2011301
|
行政運(yùn)行
|
21.32
|
21.32
|
|
|
|
|
|
|
2011350
|
事業(yè)運(yùn)行
|
2.98
|
2.98
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
145.15
|
145.15
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
119.25
|
119.25
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
119.25
|
119.25
|
|
|
|
|
|
|
20808
|
撫恤金
|
24.08
|
24.08
|
|
|
|
|
|
|
2080801
|
死亡撫恤金
|
24.08
|
24.08
|
|
|
|
|
|
|
20899
|
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
1.82
|
1.82
|
|
|
|
|
|
|
2089901
|
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
1.82
|
1.82
|
|
|
|
|
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出
|
13.99
|
13.99
|
|
|
|
|
|
|
21005
|
醫(yī)療保障
|
13.99
|
13.99
|
|
|
|
|
|
|
2100501
|
行政單位醫(yī)療
|
13.99
|
13.99
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
2.49
|
2.49
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
2.49
|
2.49
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
2.49
|
2.49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)03表
|
|
部門(mén)：
|
|
開(kāi)平市二輕集體企業(yè)聯(lián)社
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
項(xiàng) 目
|
本年支出合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
上繳上級(jí)支出
|
經(jīng)營(yíng)支出
|
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
|
|
功能分類(lèi)科目編碼
|
科目名稱(chēng)
|
|
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合計(jì)
|
185.92
|
185.92
|
合計(jì)
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
24.30
|
24.30
|
|
|
|
|
|
20113
|
商貿(mào)事務(wù)
|
24.30
|
24.30
|
|
|
|
|
|
2011301
|
行政運(yùn)行
|
21.32
|
21.32
|
|
|
|
|
|
2011350
|
事業(yè)運(yùn)行
|
2.98
|
2.98
|
|
|
|
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
145.15
|
145.15
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
119.25
|
119.25
|
|
|
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
119.25
|
119.25
|
|
|
|
|
|
20808
|
撫恤金
|
24.08
|
24.08
|
|
|
|
|
|
2080801
|
死亡撫恤金
|
24.08
|
24.08
|
|
|
|
|
|
20899
|
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
1.82
|
1.82
|
|
|
|
|
|
2089901
|
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
1.82
|
1.82
|
|
|
|
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出
|
13.99
|
13.99
|
|
|
|
|
|
21005
|
醫(yī)療保障
|
13.99
|
13.99
|
|
|
|
|
|
2100501
|
行政單位醫(yī)療
|
13.99
|
13.99
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
2.49
|
2.49
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
2.49
|
2.49
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
2.49
|
2.49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)04表
|
部門(mén)：開(kāi)平市二輕集體企業(yè)聯(lián)社
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元
|
收入
|
支出
|
項(xiàng) 目
|
行次
|
金額
|
項(xiàng) 目
|
行次
|
合計(jì)
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
欄 次
|
|
1
|
欄 次
|
|
2
|
3
|
4
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
1
|
185.92
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
15
|
24.3
|
24.3
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
16
|
0
|
0
|
|
|
3
|
|
三、國(guó)防支出
|
17
|
0
|
0
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
18
|
0
|
0
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
19
|
0
|
0
|
|
|
6
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
20
|
0
|
0
|
|
|
7
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
21
|
145.15
|
145.15
|
|
|
8
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
22
|
13.99
|
13.99
|
|
本年收入合計(jì)
|
9
|
185.92
|
本年支出合計(jì)
|
23
|
185.92
|
185.92
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
10
|
0.00
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
24
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
11
|
0.00
|
|
25
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
12
|
0.00
|
|
26
|
|
|
|
|
13
|
|
|
27
|
|
|
|
合計(jì)
|
14
|
185.92
|
合計(jì)
|
28
|
185.92
|
185.92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)05表
|
|
部門(mén)：
|
開(kāi)平市二輕集體企業(yè)聯(lián)社
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
項(xiàng) 目
|
本年支出合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
功能分類(lèi)科目編碼
|
科目名稱(chēng)
|
|
|
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
|
合計(jì)
|
185.92
|
185.92
|
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
24.30
|
24.30
|
|
|
20113
|
商貿(mào)事務(wù)
|
24.30
|
24.30
|
|
|
2011301
|
行政運(yùn)行
|
21.32
|
21.32
|
|
|
2011350
|
事業(yè)運(yùn)行
|
2.98
|
2.98
|
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
145.15
|
145.15
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
119.25
|
119.25
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
119.25
|
119.25
|
|
|
20808
|
撫恤金
|
24.08
|
24.08
|
|
|
2080801
|
死亡撫恤金
|
24.08
|
24.08
|
|
|
20899
|
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
1.82
|
1.82
|
|
|
2089901
|
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
1.82
|
1.82
|
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出
|
13.99
|
13.99
|
|
|
21005
|
醫(yī)療保障
|
13.99
|
13.99
|
|
|
2100501
|
行政單位醫(yī)療
|
13.99
|
13.99
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
2.49
|
2.49
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
2.49
|
2.49
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
2.49
|
2.49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)06表
|
|
部門(mén)：
|
|
開(kāi)平市二輕集體企業(yè)聯(lián)社
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
項(xiàng) 目
|
本年支出合計(jì)
|
人員經(jīng)費(fèi)
|
公用經(jīng)費(fèi)
|
|
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼
|
科目名稱(chēng)
|
|
|
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
|
合計(jì)
|
185.92
|
182.61
|
3.31
|
|
301
|
工資福利支出
|
36.79
|
36.79
|
0
|
|
30101
|
基本工資
|
11.85
|
11.85
|
0
|
|
30102
|
津貼工資
|
3.78
|
3.78
|
0
|
|
30103
|
獎(jiǎng)金
|
3.93
|
3.93
|
0
|
|
30104
|
社會(huì)保障繳費(fèi)
|
15.81
|
15.81
|
0
|
|
30199
|
其他工資支出
|
1.33
|
1.33
|
0
|
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
3.31
|
3.31
|
3.31
|
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
0.56
|
0.56
|
0.56
|
|
30217
|
公務(wù)接待遇費(fèi)
|
1.00
|
1.00
|
1.00
|
|
30228
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
|
0.05
|
0.05
|
0.05
|
|
30229
|
福利費(fèi)
|
0.02
|
0.02
|
0.02
|
|
30231
|
公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
0.80
|
0.80
|
0.80
|
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
0.88
|
0.88
|
0.88
|
|
303
|
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助
|
145.82
|
145.82
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0
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退休費(fèi)
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119.25
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119.25
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0
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撫恤金
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22.20
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22.20
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0
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生活補(bǔ)助
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1.87
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1.87
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0
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30311
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住房訟積金
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2.49
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2.49
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0
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財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
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公開(kāi)07表
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部門(mén)：
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開(kāi)平市二輕集體企業(yè)聯(lián)社
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單位：萬(wàn)元
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2015年度預(yù)算數(shù)
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2015年度決算數(shù)
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合計(jì)
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因公出國(guó)（境）費(fèi)
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公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)
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公務(wù)接待費(fèi)
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合計(jì)
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因公出國(guó)（境）費(fèi)
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公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)
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公務(wù)接待費(fèi)
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小計(jì)
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公務(wù)用車(chē)
購(gòu)置費(fèi)
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公務(wù)用車(chē)
運(yùn)行費(fèi)
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小計(jì)
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公務(wù)用車(chē)
購(gòu)置費(fèi)
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公務(wù)用車(chē)
運(yùn)行費(fèi)
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1
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0.8
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0.8
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
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公開(kāi)08表
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部門(mén)：開(kāi)平市二輕集體企業(yè)聯(lián)社
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單位：萬(wàn)元
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項(xiàng) 目
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
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本年收入
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本年支出
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年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
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功能分類(lèi)科目編碼
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科目名稱(chēng)
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小計(jì)
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基本支出
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項(xiàng)目支出
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欄次
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3
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5
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第三部分 開(kāi)平市二輕集體企業(yè)聯(lián)社（部門(mén)名稱(chēng)）2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明
收入支出決算總規(guī)模、各類(lèi)收入支出決算規(guī)模及各類(lèi)收入支出增減變化情況。格式如下：
一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）年度收入總體情況
開(kāi)平市二輕集體企業(yè)聯(lián)社2015年度總收入185.92萬(wàn)元，其中本年收入185.92萬(wàn)元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入185.92萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加20.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.54%，主要原因：工資及退休費(fèi)調(diào)整。
2．其他收入0萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。主要原因是沒(méi)有其他收入。
（二）年度支出總體情況
開(kāi)平市二輕集體企業(yè)聯(lián)社2015年度總支出185.92萬(wàn)元，其中本年支出185.92萬(wàn)元。具體情況如下：
1. 基本支出（類(lèi)）支出185.92萬(wàn)元，主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、其他資本性支出，比2014年決算數(shù)增加20.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.54%。主要原因是工資及退休費(fèi)調(diào)增。
二、2015年收入決算情況說(shuō)明
開(kāi)平市二輕集體企業(yè)聯(lián)社2015年度收入合計(jì)185.92萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款收入185.92萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的100%。其中：
財(cái)政撥款收入（類(lèi)）185.92 萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的100%，包括：財(cái)政撥款收入（款）185.92萬(wàn)元。
（二）其他收入0萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的0%。
三、2015年度支出決算情況說(shuō)明
開(kāi)平市二輕集體企業(yè)聯(lián)社2015年度支出合計(jì)185.92萬(wàn)元。具體如下；
（一）基本支出185.92萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。其中：社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）185.92萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位離退休；0支出（類(lèi)）0（款）0萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的0%。
四、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
開(kāi)平市二輕集體企業(yè)聯(lián)社2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)185.92萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入185.92萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加20.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.54%，主要原因是工資及退休費(fèi)調(diào)整。
（二）2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
開(kāi)平市二輕集體企業(yè)聯(lián)社2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)185.92萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出185.92萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加20.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.54%，主要原因是工資及退休費(fèi)調(diào)整。
分功能科目看，一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）24.30萬(wàn)元，主要用于商務(wù)事務(wù)、行政運(yùn)行、事業(yè)運(yùn)行；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）145.15萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位離退休、死亡撫恤；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）13.99萬(wàn)元，主要用于在職和退休人員醫(yī)療費(fèi)和社保費(fèi); 住房保障支出（類(lèi)）2.49萬(wàn)元，主要用于在職人員住房公積金。
五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
開(kāi)平市二輕集體企業(yè)聯(lián)社2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)185.92萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2014年相比，增加20.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.54%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況
開(kāi)平市二輕集體企業(yè)聯(lián)社2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）24.30萬(wàn)元，占13.07%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）145.15萬(wàn)元，占78.07%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))13.99萬(wàn)元，占7.52；住房保障支出（類(lèi)）2.49萬(wàn)元，占1.34。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況
開(kāi)平市二輕集體企業(yè)聯(lián)社2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出185.92萬(wàn)元，具體情況如下：
1．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）基本支出（款）24.30萬(wàn)元，比2014年減少2.38萬(wàn)元，下降8.92%，主要原因是人員減少(2014年5月減少1人)；完成年初預(yù)算的106.51%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了工資及補(bǔ)助的調(diào)整。
2．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）基本支出（款）145.15萬(wàn)元，比2014年增加22.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.57%，主要原因是退休費(fèi)調(diào)增；完成年初預(yù)算的128.49%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了退休費(fèi)的調(diào)整。
3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）基本支出（款）13.99萬(wàn)元，比2014年增加0.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.48%，主要原因是在職及退休醫(yī)保費(fèi)調(diào)增；完成年初預(yù)算的100%，決算等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算和決算相同。
4. 住房保障支出（類(lèi)）基本支出（款）2.49萬(wàn)元，比2014年減少0.22萬(wàn)元，下降8.12%，主要原因是在職減少(2014年5月減少1人)；完成年初預(yù)算的100%，決算等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算和決算相同。
六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
開(kāi)平市二輕集體企業(yè)聯(lián)社2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算185.92萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款基本支出185.92萬(wàn)元。比2014年決算數(shù)增加20.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.54%。
（一）工資福利支出36.79萬(wàn)元，占基本支出的19.79%。主要包括基本工資11.85萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼3.87萬(wàn)元、獎(jiǎng)金3.93萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)15.81萬(wàn)元、其他工資福利支出1.33萬(wàn)元。
（二）商品和服務(wù)支出3.31萬(wàn)元，占基本支出的1.78%。主要包括辦公費(fèi)0.56萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.05萬(wàn)元、福利費(fèi)0.02萬(wàn)元、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.80萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.88萬(wàn)元。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助145.82萬(wàn)元，占基本支出的78.43%。主要包括退休費(fèi)119.25萬(wàn)元、撫恤金22.2萬(wàn)元、生活補(bǔ)助1.87萬(wàn)元、住房公積金2.49萬(wàn)元。
七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
開(kāi)平市二輕集體企業(yè)聯(lián)社2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.8萬(wàn)元，完成預(yù)算2.2 萬(wàn)元的81.82 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.8萬(wàn)元，完成預(yù)算1.2萬(wàn)元的66.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1萬(wàn)元，完成預(yù)算1萬(wàn)元的100%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是勤儉節(jié)約,節(jié)省開(kāi)支。具體情況如下（按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說(shuō)明）：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，全年使用財(cái)政撥款安排廳機(jī)關(guān)、廳屬0單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：（1）參加0會(huì)議支出0萬(wàn)元，主要用于……；（2）出國(guó)談判、工作磋商支出0萬(wàn)元，主要用于……；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬(wàn)元，主要用于……。比2014年決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，原因是無(wú)因公出國(guó)（境）。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.8萬(wàn)元，主要包括：（1）報(bào)廢0輛、更新購(gòu)置0輛，購(gòu)置支出0萬(wàn)元，平均每輛0萬(wàn)元；（2）公務(wù)車(chē)保有量1輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.8萬(wàn)元，平均每輛0.8萬(wàn)元。主要用于加油及維護(hù)。比2014年決算數(shù)減少0.9萬(wàn)元，下降52.94%，原因減少使用量,節(jié)省開(kāi)支。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1萬(wàn)元，主要用于接待來(lái)客。2015年開(kāi)平市二輕集體企業(yè)聯(lián)社發(fā)生國(guó)內(nèi)接待27次，接待人數(shù)共111人。主要包括餐費(fèi)、住宿費(fèi)、…等。比2014年決算數(shù)減少0.48萬(wàn)元，下降32.43%，原因盡可能減少星級(jí)酒店接待,和小事不用餐等。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指行政事業(yè)單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專(zhuān)款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
九、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
十、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）：反映用于各類(lèi)優(yōu)撫對(duì)象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。
十一、xxxx支出（類(lèi)）xxxx（款）：……的支出。
（決算表涉及到的功能支出科目均須作名詞解釋?zhuān)唧w解釋參照財(cái)政部印發(fā)的《2015年政府收支分類(lèi)科目》）
平政府網(wǎng)公眾號(hào).png)
