目       錄

第一部分   開平市民盟概況

一、 部門主要職能:中國民主同盟開平市委員會簡稱開平市民盟,主要職能是參政議政,民主監(jiān)督.

二、 部門決算單位構成:開平市民盟編制2人，實有2人，離退休1人。

   第二部分   開平市民盟2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分   開平市民盟2015年部門決算情況說明

    第四部分  名詞解釋

第一部分   開平市民盟（部門名稱）概況

（一）部門主要職能

開平市民盟的主要職能是參政議政,民主監(jiān)督.開平市民盟編制2人，實有2人，離退休1人。

   （二）部門決算單位構成

中國民主同盟開平市委員會簡稱開平市民盟,沒有下屬單位.

第二部分   開平市民盟2015年部門決算表

第三部分   開平市民盟2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

開平市民盟2016年度總收入35.22萬元，其中本年收入35.22萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入35.22萬元，比2014年決算數增加4.54萬元，增長12.9%，主要原因：根據國家有關提高機關干部和退休人基本工資和退休金的待遇規(guī)定,人員經費比2014年有大幅的增加。

2．上級補助收入0萬元，與2014年決算數持平.

3、事業(yè)收入0萬元，與2014年決算數持平.

4、經營收入0萬元，與2014年決算數持平。

5、其他收入0萬元. 與2014年決算數持平。

（二）年度支出總體情況

開平市民盟2015年度總支出35.22萬元，其中本年支出35.22萬元。具體情況如下：

1. 社會保障和就業(yè)（類）支出5.29萬元，主要用于行政單位退休人員支出,比2014年決算數增加0.41萬元，增長8.4%。主要原因是:退休人基本工資和退休金的待遇規(guī)定,人員經費比2014年有大幅的增加。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）1.2萬元，主要用于醫(yī)療保障支出、計劃生育事務支出，比2014年決算數增加0.08萬元，增長7.1%，主要原因是在職人員醫(yī)療保障解繳醫(yī)療保險的正常提升。

3、住房保障支出（類）2.16萬元，主要用于住房改革支出，比2014年決算數增加0萬元，增長0%.

二、2015年收入決算情況說明

開平市2015年度收入合計35.22萬元。

（一）財政撥款收入35.22萬元，占本年收入合計的100%。其中：

社會保障和就業(yè)(類)5.85萬元,占財政撥款收入的16.6%.

醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育(類)1.2萬元,占財政撥款收入的3%.

住房保障(類)2.16萬元,占財政撥款收入的6%，

三、2015年度支出決算情況說明

開平市民盟2015年度支出合計35.22萬元。具體如下；

（一）社會保障和就業(yè)（類）支出5.29萬元,比2014年4.88萬元決算數增加0.41萬元,增長8.4%,行政事業(yè)單位離退休（款）3.69萬元，比2014年3.33萬元決算數增加0.36萬元,增長10.8%主要用于行政事業(yè)單位離退休人員福利的正常提升；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出1.2萬元,比2014年1.12萬元決算數增加0.08萬元,增長0.07%,主要用于在職人員醫(yī)療保險的正常提升。

（二）上級補助收入0萬元，占本年本年收入合計的0.00%

（三）經營收入0萬元，占本年本年收入合計的0.00%。

(四)其他收入0萬元.占本年本年收入合計的0.00%。

 四、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

開平市2016年度財政撥款收入合計35.22萬元,比2014年決算數增加4.54萬元，增長14.8%，其中：一般公共預算財政撥款收入26.57萬元，增長17.9%,行政單位退休增加0.36萬元,增長10.8%,主要原因是:根據國家有關提高機關干部和退休人基本工資和退休金的待遇規(guī)定,人員經費比2014年有大幅的增加。

（二）2015年度財政撥款支出說明

開平市民盟2016年度財政撥款支出合計35.22萬元,比2014年決算數增加4.54萬元，增長14.8%。其中：一般公共預算財政撥款支出35.22萬元，比2014年決算數增加4.54萬元，增長14.8%，主要原因是:根據國家有關提高機關干部和退休人基本工資和退休金的待遇規(guī)定,人員經費比2014年有大幅的增加。

分功能科目看:

1,社會保障和就業(yè)支出（類）5.29萬元，其中歸口管理的離退休3.69萬元,主要用于行政事業(yè)單位離退休的退休費；其他社會保障和就業(yè)支出1.6萬元，主要用于繳交社會保障費。

2,醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出(類)1.2萬元,主要用于醫(yī)療保險費用的支出.

五、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

開平市民盟2015年度一般公共預算財政撥款支出合計35.22萬元，占本年支出合計的100%。與2014年相比，增加4.54萬元，增長14.8%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算構成情況

開平市民盟2015年度一般公共預算財政撥款主要用于以下方面：

社會保障和就業(yè)支出（類）5.29萬元，占一般公共預算財政撥款支出的15%；

醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出(類)1.2萬元，占一般公共預算財政撥款支出的3.4%；

住房保障支出(類)2.16萬元,占一般公共預算財政撥款支出的6.13%；

（三）一般公共預算財政撥款支出決算的具體情況

開平市民盟2015年度一般公共預算財政撥款支出35.22萬元，具體情況如下：

1．社會保障和就業(yè)支出 （類）行政單位退休（款）3.69萬元，比2014年增加0.36萬元，增長10.8%，主要原因是退休人員正常福利的提升；完成年初預算的99%，決算數與預算數基本持平。

2．醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出(類)1.2萬元支出，其中醫(yī)療保障(款)1.2萬元；完成年初預算的100%，決算數與預算數持平。

    六、2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

開平市民盟2015年度一般公共預算財政撥款支出決算35.22萬元，其中：財政撥款基本支出35.22萬元。比2014年決算數增加4.54萬元，增長14.8%。

（一）工資福利支出24.1萬元，占基本支出的68.42%。主要包括基本工資5.34萬元、津貼補貼11.35萬元、獎金3.5萬元、社會保障繳費2.8萬元、其他工資福利支出1.12萬元。

（二）商品和服務支出3.69萬元,占基本支出的10.4%。主要包括:辦公費0.6萬元、手續(xù)費0.07萬元、電費0.25萬元、郵電費0.23萬元、差旅費0.52萬元,修護費0.05萬元、會議1.2萬元、公務接待費0.24萬元、工會經費0.04萬元、福利費0.02萬元,其他商品和服務支出0.72萬元。

      (三)對個人和家庭補助支出5.85萬元,占基本支出的16.6%,其中退休費3.69萬元、住房公積金2.16萬元.

七、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

開平市2015年度“三公”經費財政撥款支出決算為0.24萬元，完成預算0.24萬元的100 %。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的0%；公務接待費支出決算為0.24萬元，完成預算0.24萬元的100%。2015年度“三公”經費決算與預算數持平.

1.因公出國（境）費支出  0萬元，

    2.公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元，

3.公務接待費支出  0.24萬元，主要用于接待外地有關部門和人員到開平參觀學習調研的費用。開平市民盟2015年機關發(fā)生國內接待4次，接待人數共30人。主要包括餐費、住宿費等。比2014年決算數增加0萬元，增長0%，原因:嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,不大吃大喝.

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2015年本部門機關運行經費支出3.69萬元，比2014年增加0.05萬元，增加1.37%。主要原因是我會購買辦公設備(打印機)。

   （二）政府采購支出情況說明

    2015年本部門政府采購支出總額0萬元.

（三）國有資產占用情況

    截至2015年12月31日，本部門共有車輛0輛,單位價值200萬元以上大型設備0套。

（四）預算績效管理工作開展情況。

2015年，本部門共組織對1個項目進行預算績效評價，涉及項目金額1.57萬元?？冃гu價結果顯示，向政府提交的提案<加強城鄉(xiāng)養(yǎng)老的建議>得到政府和有關部門的重視.

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。

三、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指行政事業(yè)單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С?。

七、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

九、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

十、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）：反映用于各類優(yōu)撫對象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。

十一、xxxx支出（類）xxxx（款）：……的支出。

（決算表涉及到的功能支出科目均須作名詞解釋，具體解釋參照財政部印發(fā)的《2015年政府收支分類科目》）